西宁市土地

统征整理中心

                2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、    部门职责

二、    机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、    一般公共预算基本支出情况表

七、    一般公共预算 “三公”经费及会议费、培训费支出情况表

八、    政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出情况表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、    一般公共预算基本支出情况说明

七、    一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明第四部分名词解

第一部分 部门概况

一、部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）受土地行政主管部门的委托编制辖区内重点建设项目的征地工作方案、管理审核专项资金；参与辖区内土地开发整理复垦专项工作，指导区县土地开发复垦项目的实施；承担征地工作的咨询、调查等服务；组织实施征地补偿登记和审核工作；承担是国土资源局交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市土地统征整理中心。

年末编制人数 9 人，其中：事业编制 9 人。单位年末实有人数 9 人，退休人员 1 人。

第二部分  2018年度部门决算报表

收支总体情况表

公开01表部门：西宁市土地统征整理中心   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开02表      金额单位：万元

支出总体情况表

公开03表部门：西宁市土地统征

整理中心                                                                                                                 金额单位：万元

财政拨款收支总体情况表

公开04表   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开05表部门：西宁市土地统征

整理中心                                                                                                                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开06表

                                                                                                                                                 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

  公开07表部门：西宁市土地统征整理中心       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

                                                                                                                          相关统计数：

政府性基金预算支出情况表

公开08表部门：西宁市土地统征

                         整理中心                                                                                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表

公开09表部门：西宁市土地统征整理中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开10表部门：西宁市土地统征整理中心 金额单位：万元

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开11表部门：西宁市土地统征

                         整理中心                                                                                                      金额单位：万元

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分西宁市土地统征整理中心

2018年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 142.97 万元，较上年收入、

支出总计各增加 26.09 万元。主要原因是：在职人员增加一名，人员工资上调。

（一）       收入总计 142.97 万元，包括：

财政拨款收入 142.97 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 26.09 万元，增

长 22.32%，主要原因是在职人员增加一名，人员工资上调。

（二）       支出总计 142.97 万元，包括：

1、        一般公共服务（类）支出 142.97 万元，主要用于单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。较上年增加 26.09 万元，增长 22.32%，主要原因是在职人员增加一名，人员工资上调。

2、        社会保障和就业（类）支出 17.62 万元，占 12.32%, 主要用于西宁市土地统征整理中心人员的社会保障、退休人员经费等方面的支出。较上年增加 6.26 万元，增长 55.1%，主要原因是在职人员增加一名，人员工资上调。

3、        国土海洋气象（类）支出 116.48 万元，占 81.47%, 主要用于西宁市土地统征整理中心国土资源事务等方面的支出。较上年增加 18.54 万元，增长 18.93%，主要原因是在职人员增加一名，人员工资上调。

4、        住房保障（类）支出 8.86 万元，占 6.2%,主要用于西宁市土地统征整理中心人员住房公积金的支出。较上年增加 1.28 万元，增长 16.89%，主要原因是在职人员增加一名，人员工资上调。

二、收入总体情况说明

本年收入合计142.97万元，财政拨款收入142.97万元，占 100%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 142.97 万元，基本支出 142.97 万元，占

100%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 142.97 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 26.09 万元，增长 22.32%。

主要原因是在职人员增加一名，人员工资上调。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 142.97 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 26.09 万元，增长 22.32%。其中：208 社会保障和就业支出 17.62 万元—20805 行政事业单位离退休 17.62 万元（2080502 事业单位离退休 0.95 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险金缴费支出 13.21 万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.45 万元；

2080599 其他行政事业单位离退休支出 2.02 万元），较上年增加 6.26 万元，增长 55.1%，主要原因是在职人员增加一名，人员工资上调；220 国土海洋气象等支出 116.48 万元 —22001 国土资源事务 116.48 万元—2200150 事业运行 116.48 万元，较上年增加 18.54 万元，增长 18.93%，主要原因是在职人员增加一名，人员工资上调；221 住房保障支出8.86万元—22102住房改革支出8.86万元—住房公积金 8.86 万元，较上年增长 1.28 万元，增长 16.89%，主要原因是在职人员增加一名，人员工资上调。

（二）       一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：国土海洋气象（类）支出 116.48 万元，占 81.47%，主要用于单位人员工资及商品服务支出；社会保障和就业（类）支出 17.62 万元，占 12.32%，主要用于单位在职人员养老保险金及退休人员工资支出；住房保障（类）支出 8.86 万元，占 6.2%。，主要用于在职人员住房公积金支出。

（三）       一般公共预算支出具体情况。2018 年度一般公共预算支出年初预算为 108.88 万元，

支出决算为 142.97 万元，完成年初预算的 131.3%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加一名，人员工资上调。其中 208 社会保障和就业支出 17.62 万元—20805 行政事业单位离退休 17.62 万元---2080502 事业单位离退休 0.95 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险金缴费支出 13.21 万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.45 万元；2080599 其他行政事业单位离退休支出 2.02 万元），完成年初 152%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加一名，人员工资上调；220 国土海洋气象等支出

116.48 万元—22001 国土资源事务 116.48 万元—

2200150事业运行116.48万元，完成年初预算的130.63%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加一名，人员工资上调；221 住房保障支出 8.86 万元—22102 住房改革支出 8.86 万元—住房公积金 8.86 万元，完成年初预算的 109.11%，决算数大于预算数主要原因是在职人员增加一名，人员工资上调。

六、一般公共预算基本支出情况说明 2018 年度一般公共预算基本支出 142.97 万元，其中：

人员经费 136.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 5.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 1.66 万元，支出决

算为 1.45 万元，完成预算的 87.35%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 1.5 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 96.97%；公务接待费预算 0.16 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.45 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占

0%。具体情况如下：

1、        因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、        公务用车购置及运行费支出 1.5 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.45 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、        公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。

其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.058 万元，增长 3.8%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.037 万元，增长 2.62%，主要原因是公车维修费上涨；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.095 万元，下降 100%，主要原因是

2018 年无公务接待。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下： 

文化体育与传媒支出（类）支出**万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）支出 0 万元，占 0%；农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输支出（类）支出 0 万元,占 0%；商业服务业等支出（类）支出 0 万元，占 0%；其他支出（类）支出

0 万元，占 0%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 142.97 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 26.09 万元，增长 22.32%。主要原因是在职人员增加一名，人员工资上调。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：国土海洋气象（类）支出 116.48 万元，占 81.47%，主要用于人员工资及商品服务支出；社会保障和就业（类）支出 17.62 万元，占 12.32%，主要用于在职人员养老保险金及退休人员工资支出；住房保障（类）支出 8.86 万元，占

6.2%，主要用于在职人员住房公积金支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，无批复项目支出绩效项目 0 项,共涉及资金 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市土地统征整理中心在2018年度部门决算中反映无项目绩效自评结果。

十三、其他重要事项情况说明（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，

西宁市土地统征整理中心共有车辆1辆，机要通信用车1辆。 

第四部分  名词解释

一、     财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、     上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、     事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、     经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、     附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“ 附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、     用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、     年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、     住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、     结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、        年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、        基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、        项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

       十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。