西宁市不动产登记服务中心

          2018 年度部门决算

目录

                           第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

                           第二部分2018年度部门决算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算 “三公”经费及会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出情况表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

                          第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

 一、部门职责

根据宁编委发［2015］41号文件《关于设立西宁市不动产登记服务中心的批复》，在原西宁市土地权属登记中心、西宁市房屋权属登记中心和西宁市矿产交易信息中心的基础上设立西宁市不动产登记服务中心，整合自然资源、住建等部门的登记职责，是承担西宁市区国有土地不动产登记服务工作的专门机构，是自然资源和规划系统面向社会大众的窗口单位。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，本级西宁市不动产登记服务中心。

年末编制人数 24 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 24人。单位年末实有人数23人，其中：在职人员23人，离休人员0人，其他人员0人，遗属人员0人。

第二部分  2018年度部门决算报表

收支总体情况表

公开01表部门：西宁市不动产登记服务中心    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 收入总体情况表

公开02表部门：西宁市不动产登记服务中心      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开03表部门：西宁市不动产登记服务中心                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 财政拨款收支总体情况表

公开04表部门：西宁不动产登记服务中心   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 一般公共预算支出情况表

公开05表部门：西宁市不动产登记服务中心    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 一般公共预算基本支出情况表

公开06表

                          部门：西宁市不动产登记服务中心                                                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开07表部门：西宁市不动产登记服务中心  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

                                                                                                                          相关统计数：

 政府性基金预算支出情况表

公开08表部门：西宁市不动产登记服务中心      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

  财政拨款支出情况表

公开09表      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 机关运行经费支出情况表

公开10表       金额单位：万元

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开11表     金额单位：万元

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分西宁市不动产登记服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018年度收入、支出总计2149.70万元，较上年收入、支出总计各增加1684.09万元。主要原因是：我中心与原西宁市土地权属登记中心进行人员、资金等划转合并。

（一）收入总计2149.70万元，包括：

1、   财政拨款收入536.33万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加70.74万元，增长15.19%，主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

2、   其他收入 1613.37 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我中心取得的原西宁市土地权属登记中心资金转入，较上年增加1613.35万元，增长100.00%，主要原因是我中心取得的原西宁市土地权属登记中心资金转入。

（二）支出总计1334.91万元，包括：

1、   社会保障和就业（类）支出51.83万元，占3.88%, 主要用于西宁市不动产登记服务中心开支的退休人员经费补贴和在职人员养老保险及职业年金支出。较上年增加2.12 万元，增长 4.26%，主要原因是养老保险缴费有所增加；缴付退休人员职业年金；养老基数有所调整等。

2、   国土海洋气象（类）支出456.59万元，占34.20%, 主要用于西宁市不动产登记服务中心事业运行方面的支出。较上年增加69.58万元，增长17.98%，主要原因是人员薪资、社保、公积金有所增长；不动产登记工本费、网络维护、异地备份系统及消防维护方面支出有所增加。

3、   住房保障（类）支出27.53万元，占2.06%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金购房补贴等住房改革方面的支出。较上年减少 1.35 万元，下降

4.67%，主要原因是2018年终有在职人员退休。

4、   其他（类）支出798.96万元，占59.85%,主要用于西宁市不动产登记服务中心辅助人员工资、社保及非财政补助公用经费方面的的支出。较上年增加 798.96 万元，主要原因是我中心与原西宁市土地权属登记中心进行人员、资金等划转合并。

5、结余分配814.41万元，为部门当年结余的分配情况，

主要是我中心对原西宁市土地权属登记中心划转资金转入事业基金等。较上年增加814.39万元，增长40719.5%，主要原因是我中心对原西宁市土地权属登记中心划转资金。

          6、年末结转和结余0.38万元，为我中心结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计2149.70万元，其中：财政拨款收入536.33 万元，占24.95%；其他收入1613.37万元，占75.05%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计1334.91万元，其中：基本支出1334.91 万元，占100.00%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计536.33万元。较上年财政拨款收入、支出各增加70.74万元，增长15.19%。主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018年度一般公共预算支出536.33万元，占本年支出合计的 40.18%。较上年增加 70.74 万元，增长 15.19%。主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出51.83万元，占9.67%；国土海洋气象（类）支出456.59万元，占85.19%；住房保障（类）支出27.53万元，占5.14%；。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018年度一般公共预算支出年初预算为436.54万元，支出决算为535.95万元，完成年初预算的122.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资和人社保基数有所调整, 退休人员增加。其中：

1、社会保障和就业（类）

（1）     社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为39.27万元，支出决算为40.06万元，完成年初预算的 102.01%。决算数大于预算数的主要原因是2018年度机关事业养老保险有所调整。

（2）     社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.01万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的337.00%。决算数大于预算数的主要原因是2018年度有在职人员退休。

（3）     社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为3.98 万元，支出决算为7.33万元，完成年初预算的184.17%。决算数大于预算数的主要原因是2018年度有在职人员退休。

（4）     社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.07万元。决算数大于预算数的主要原因是2018年度申请2016年度退休人员职业年金。

     2、国土海洋气象等支出（类）

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 373.78 万元，支出决算为 456.59 万元，完成年初预算的 122.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资和社保基数有所调整。

3、   住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.88万元，支出决算为27.53万元，完成年初预算的102.42%。决算数大于预算数的主要原因是2018年度人员公积金有所调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年度一般公共预算基本支出535.95万元，其中：人员经费 418.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 117.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为1.98万元，支出决算为0.18万元，完成预算的9.09%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算1.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.48万元,支出决算为0.18万元，完成预算的37.50%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.18万元，占100.00%。具体情况如下：

1、   因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组0.00个，0.00人次。

2、   公务用车购置及运行费支出1.50万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3、   公务接待费支出0.18万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1.00批次，接待12.00人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.26 万元，下降 87.50%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.18 万元。主要原因是发生正常公务接待活动。

八、政府性基金预算收支情况说明

我中心2018年度未发生政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018年度财政拨款支出535.95万元，占本年支出合计的 40.15%。较上年增加 70.36 万元，增长 15.11%。主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

        （二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出51.83万元，占9.67%；住房保障（类）支出27.53万元，占5.14%；国土海洋气象（类）支出456.59万元，占85.19%。

        十、机关运行经费支出情况说明

我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。 

        十一、政府采购支出情况说明

2018年度，本部门政府采购支出总额30.57万元，其中：政府采购货物支出 20.38 万元、政府采购工程支出 5.12 万元、政府采购服务支出5.07万元。

        十二、预算绩效情况说明

我中心2018年度未发生相关经费支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，西宁市不动产登记服务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0 台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“ 附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

         十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。