西宁市国土资源局

      （本级）

2018 年度部门决算

目录

                       第一部分 部门概况

                               一、部门职责

                               二、机构设置情况

                        第二部分 2018 年度部门决算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算 “三公”经费及会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出情况表

十、机关运行经费支出情况表

十一、  政府采购支出情况表

                       第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

西宁市国土资源局（本级）是市政府主管国土资源的职能部门。其主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市有关土地资源、矿产资源和不动产登记工作的方针政策和法律法规;起草土地、矿产资源管理保护与合理利用及不动产统一登记的地方性法规、政府规章草案;拟订国土资源规划和年度计划并监督实施；

2.负责承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。开展国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议;参与宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施;组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施；

3.承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施土地利用总体规划、年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划;组织编制矿产资源开发、地质环境、地质灾害防治、矿山环境保护等其他专项规划，并监督检查规划执行情况; 审核市以下土地利用总体规划、矿产资源规划;参与报省人民政府审批的涉及土地、矿产相关规划的审核;参与报市人民政府审批的城市总体规划的审核；

4.承担规范国土资源管理秩序的责任。负责规范国土资源权属管理，依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益;组织承办和调处权属纠纷；

5.负责实施土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记工作;建立健全统一的不动产登记制度，拟订不动产权属争议的调处政策并组织实施;负责不动产登记信息基础平台建设;会同林业部门负责全市重点国有林区森林、林木、林地的登记发证工作;在国家确定的过渡期内协助农业部门做好指导农村土地承包经营权的统一登记工作，在过渡期结束后承担市农村土地承包经营权登记工作;制定实施地籍管理办法，指导土地确权，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织重大土地专项调查，指导地籍调查、登记和土地分等定级工作；

6.承担耕地保护的责任。实施耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况;组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用;承担报国务院、省、市人民政府审批的各类用地的审核、报批工作;负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作；

7.承担节约集约利用土地资源的责任。管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用; 组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法;执行基准地价、标定地价等政府公示地价制度;监督农村集体建设用地使用权的流转;承担报市人民政府审批的改制企业固有土地资产的处置；

8.承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价;规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；

9.负责矿产资源开发管理;承担保护性开采特定矿种、优势矿产开采总量控制及相关管理工作；

10.承担地质环境保护、地质灾害预防和治理的责任。制定并组织实施地质灾害等国土资源突发事件应急预案;负责地质灾害应急处置;组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作；

11.依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用;依法组织土地、矿产资源专项收入的征管;配合有关部门拟订收益分配制度;配合有关部门指导、监督土地整理复垦开发资金收取和使用;参与管理土地、矿产等资源性资产;负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督；

12.推进国土资源科技进步;组织制定并实施国土资源科技发展和人才培养计划;推进国土资源信息化建设和信息资料的公共服务；

13.负责测绘地理信息工作;组织管理基础测绘和地籍测绘工作;负责测绘地理信息成果监督管理工作;负责永久性测量标志的保护管理工作;查处测绘地理信息违法案件；

14.负责有关行政审批事项事中事后的监督和管理工作，并承担相应的法律责任;配合市行政审批服务局做好有关行政审批事项的现场勘查、专家评审、技术论证和社会听证等工作；

15.承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市国土资源局本级。

年末编制人数 24 人，其中：行政编制 21 人、工勤编制 3 人。单位年末实有人数 20 人，其中：在职人员 20 人，其他人员 2 人。

第二部分  2018年度部门决算报表

收支总体情况表

公开01表部门：西宁市国土资源局（本级） 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开02表部门：西宁市国土资源局（本级）    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开03表部门：西宁市国土资源局（本级） 金额单位：万元

                                                                注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开04表部门：西宁市国土资源局（本级）   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开05表部门：西宁市国土资源局（本级）  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开06表

                          部门：西宁市国土资源局（本级）                                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开07表部门：西宁市国土资源局（本级）  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

                                                                                                                          相关统计数：

政府性基金预算支出情况表

公开08表部门：西宁市国土资源局（本级）    金额单位：万元

                                                                注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本局无政府性基金支出。

财政拨款支出情况表

公开09表        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开10表     金额单位：万元

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开11表       金额单位：万元

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分   西宁市国土资源局（本级）2018年度        部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 1041.07 万元，较上年收入、

支出总计各减少 21409.55 万元。主要原因是：2017 年财政追加项目资金，其中政府性基金预算财政拨款土地储备资金

2 亿元，2018 年财政未拨付该项目资金。

       （一）  收入总计 1041.07 万元，包括：

1、   财政拨款收入 841.01 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 21485.02 万元，下降 96.23%，主要原因是 2017 年财政追加项目资金，其中政府性基金预算财政拨款土地储备资金 2 亿元，2018 年财政未拨付该项目资金。

2、   其他收入 94.51 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的非本级财政拨付资金和利息收入，较上年减少 27.97 万元，下降 22.84%，主要原因是非本级财政拨付资金减少。

3、   年初结转和结余 105.55 万元，主要为本单位上年结转本年使用的契税手续费等资金。

（二）  支出总计 948.56 万元，包括： 1、社会保障和就业（类）支出 123.96 万元，占 13.07%, 主要用于西宁市国土资源局本级在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他行政事业单位离退休人员支出及死亡抚恤金,较上年增加 57.04 万元，增长 85.24%，主要原因：一是 2018 年本局有一名退休人员去世，财政发放死亡抚恤金，二是财政将 2018 年离退休人员的一次性生活补助与民族团结进步奖拨付我局进行发放。

2、   国土海洋气象（类）支出 687.73 万元，占 72.5%, 主要用于西宁市国土资源局保障机构正常运转国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务等方面的支出。较上年减少 1530.52 万元，下降 69%，主要原因是 2018 年财政拨付项目支出减少。

3、   住房保障（类）支出 29.33 万元，占 3.09%,主要用于西宁市国土资源局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 11.52 万元，下降 28.2%，主要原因是 2018 年调动人员和退休两人，住房公积金缴费基数相应减少。

4、   其他（类）支出 107.55 万元，占 11.34%,主要用于《西宁市“十三五”土地整治规划》编制等方面的支出。较上年增加 88.51 万元，增长 465%，主要原因是非本级财政拨付项目资金增加。

5、   年末结转和结余 92.51 万元，为西宁市国土资源局本级单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、

经营结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 935.52 万元，其中：财政拨款收入 841.01万元，占 89.9%；其他收入 94.51 万元，占 10.1%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 948.56 万元，其中：基本支出 610.49 万元，占 64.36%；项目支出 338.07 万元，占 35.64%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 841.01 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 21485.02 万元，下降 96.23%，主要原因是 2017 年财政追加项目资金，其中政府性基金预算财政拨款土地储备资金 2 亿元，2018 年财政未拨付该项目资金。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 841.01 万元，占本年支出合计的 88.66%。较上年减少 1485.02 万元，下降 63.84%。主要原因是基本支出增加 12.53%，项目支出减少 98.69%。（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 123.96 万元，占 14.74%；国土海洋气象（类）支出 687.73 万元，占 81.77%,住房保障（类）支出 29.33 万元，占 3.49%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 446.85 万元，支出决算为 841.01 万元，完成年初预算的 188.21%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2018 年调资，二是增加项目资金（测绘工程等项目资金）。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.26 万元，支出决算为 17.16 万元，完成年初预算的 6600%。决算数大于预算数的主要原因财政拨付发放离退休人员 2017 年一次性生活补助与民族团结进步奖。

（2）     社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为

41.77 万元，支出决算为 37.63 万元，完成年初预算的

90.09%。决算数小于预算数的主要原因是2018年人员变动，一是调动人员（调离两名县级，调进两名科员），二是 2018 年退休两人，养老保险的缴费基数相应减少。

（3）     、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.75 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是新增两名退休人员职业年金单位缴费。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 28.25 万元，支出决算为 34.88 万元，完成年初预算的 123.47 %。决算数大于预算数的主要原因是财政将 2018 年离退休人员的一次性生活补助拨付我局进行发放。

（5）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.53 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因 2018 年本局有一名退休人员去世，财政拨付发放死亡抚恤金。

2、国土海洋气象等支出（类）

         （1） 、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 346.40 万元，支出决算为 401.43 万元，完成年初预算的 115.89%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年调资。

         （2） 、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年完成市政府各类专项目标任务，2018 年下达我局专项资金。

         （3）、国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）测绘工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是拨付地理测绘信息系统、北斗增强系统项目经费。

（4）、国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）其他测绘事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是拨付西宁市不动产数据整合建库项目经费。

3、住房保障支出（类）

（1）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 30.17 万元，支出决算为 29.33 万元，完成年初预算的 97.22%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年人员变动，一是调动人员（调离两名县级，调进两名科员），二是 2018 年退休两人，住房公积金的缴费基数相应减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 554.71 万元，其中：人员经费 506.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 48.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。2018 年度“三公”经费支出预算为 4.89 万元，支出决

算为 2.78 万元，完成预算的 56.85%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 3.50 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 64.29%；公务接待费预算 1.39 万元,支出决算为 0.53 万元，完成预算的 38.13%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 2.25 万元，占 80.94%；公务接待费支出决算 0.53 万元，占 19.06%。

具体情况如下：

1、   因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排西宁市国土局单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、   公务用车购置及运行费支出 2.25 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.25 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、   公务接待费支出 0.53 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 32 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.33 万元，增长 13.47%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.18 万元，增长 8.7%，主要原因是车辆使用时间长车况差，车辆维修费增大；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.15 万元，增长 39.47%。主要原因是上级部门增加业务工作的监督检查。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 841.02 万元，占本年支出合计的 88.66%。较上年减少 21485 万元，下降 96.23%。主要原因是 2017 年财政追加项目资金，其中政府性基金预算财政拨款土地储备资金 2 亿元，2018 年财政未拨付该项目资金。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方

面：社会保障和就业（类）支出 123.96 万元，占 14.74%；国土海洋气象（类）支出 687.73 万元，占 81.77%,住房保障（类）支出 29.33 万元，占 3.49%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 48.63 万元，比上年减少

7.1 万元，下降 12.74%，主要原因是压减部门一般性支出。

      十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 24 万元，其中：政府采购货物支出 14.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.97 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 0 项,共涉及资金 0 万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，西宁市国土资源局本级共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车

1 辆。

第四部分  名词解释

一、         财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、         上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、         事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、         经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、         附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、      其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“ 附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、         用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、         年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、         住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、         结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、  年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、  基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、  经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、  “三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、  机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。